Toelichting Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 19.305 | 18.858 | 11.577 |
Baten | 49.056 | 48.786 | 42.880 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 29.751 | 29.928 | 31.304 |
Toevoeging reserves | 5.007 | 4.892 | 2.328 |
Onttrekking reserves | 9.612 | 8.712 | 4.830 |
Gerealiseerd resultaat | 34.356 | 33.748 | 33.806 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
x € 1.000 | |
Algemene uitkering | |
Er is per saldo een hoger bedrag aan algemene uitkering ontvangen dan voorzien. Met name als gevolg van een decentralisatieuitkering warmte. Ook heeft er afrekening van voorgaande jaren plaatsgevonden. | 157 |
Reserves | |
Er is, vanwege lagere lasten in 2019, ook een lager bedrag onttrokken aan de algemene reserve (-18), de reserve bijdrage ESZL (-75), de reserve omgevingswet (-88), de reserve doorontwikkeling personeel (-30) en aan de krimpreserve (-61). Daarnaast is in 2019 een hogere bedrag onttrokken aan de reserve egalisatie Afval ( 60) en de reserve Sociaal Domein (918). | 705 |
(Gewezen) wethouders | |
Als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de rekenrente, de weddeverhoging conform rijk cao 2018-2020 en een vertraging in de stijging van de AOW leeftijd heeft een extra storing moeten plaatsvinden in de voorzieningen pensioenverplichtingen (oud) wethouders en wethoudersuitkeringen. | -702 |
Overhead | |
Betreft een voordelig resultaat binnen dit programma als gevolg van de afrekening van de energie gemeentehuis (24), een lager bedrag aan inhuur (75), opleiding en overige arbeidskosten (23), doorontwikkeling personeel (30), Infoformatiebeveiliging, Privacy en informatiebeleidsplan (28) Juridische procedures(11) en een hoger ontvangen bedrag uitkering UWV(39) | 230 |
OZB | |
Betreft een hoger bedrag aan OZB woningen en niet-woningen als gevolg van de bijgestelde prognose BSGW | 40 |
Bestuur | |
Geen bijdrage aan LED (Limburg Economic Development) in 2019 | 75 |