Bijlage V Sociaal Domein
| Bijgestelde | ||
Begroting | Realisatie | Saldo | |
2019 | 2019 | 2019 | |
Wmo begeleiding | |||
Zorg in natura | € 1.565.000 | € 1.755.655 | € -190.655 |
PGB's | € 150.000 | € 152.516 | € -2.516 |
Overig: | € 526.000 | € 518.725 | € 7.275 |
- Mantelzorg | |||
- Inloop GGZ | |||
- Subsidie e.d. | |||
Onttrokken aan reserve SD | € -185.896 | ||
Jeugdhulp | |||
Zorg in natura (incl LTA) | € 4.944.184 | € 6.570.080 | € -1.625.896 |
PGB's | € 79.000 | € 47.699 | € 31.301 |
Overig: | € 740.500 | € 679.021 | € 61.479 |
- Jeugdzorg plus | |||
- Gedwongen kader | |||
-Innovatie | |||
Onttrokken aan reserve SD | € -1.533.116 | ||
Participatie | |||
Sociale werkvoorziening | € 3.816.552 | € 3.359.453 | € 457.099 |
Trajecten | € 303.761 | € 157.061 | € 146.700 |
Naar reserve SD | € 603.799 | ||
Uitvoeringskosten excl salarissen | |||
Uitvoeringskosten Wmo | € 162.000 | € 178.045 | € -16.045 |
Uitvoeringskosten Jeugd | € 135.042 | € 127.569 | € 7.473 |
Onttrokken aan reserve SD | € - 8.572 | ||
Wmo overig | |||
HH Zin | € 1.859.647 | € 1.776.403 | € 83.244 |
HH PGB | € 125.272 | € 129.895 | € -4.623 |
Overig: | € 954.450 | € 1.028.445 | € -73.995 |
- Wonen | |||
- Individueel vervoer | |||
- Collectief vervoer | |||
- Diverse subsidies | |||
HHT Toelage | € 151.922 | € 151.511 | € 411 |
Eigen bijdrage Wmo | € -188.000 | € -218.903 | € 30.903 |
Naar reserve 3D | € 35.940 | ||
Sociale Zaken | |||
Participatiewet (saldo) | € 765.578 | € 821.652 | € -56.074 |
Bbz (saldo) | € 120.115 | € 124.663 | € -4.548 |
IOAW | € 380.000 | € 336.801 | € 43.199 |
IOAZ | € 37.270 | € 45.383 | € -8.113 |
Bijzondere bijstand | € 285.120 | € 232.259 | € 52.861 |
Schuldhulpverlening | € 15.107 | € 13.483 | € 1.624 |
Huisvesting/intergratie statushouders | € 89.000 | € 34.832 | € 54.168 |
Naar reserve 3D | € 83.117 | ||
Welzijn | |||
Algemeen maatschappelijk werk | € 206.910 | € 202.734 | € 4.176 |
Wijk- en buurtopbouw | € 185.950 | € 182.747 | € 3.203 |
Naar reserve 3D | € 7.379 | ||
Totale afrekening begroting vs realisatie | |||
Wmo begeleiding | -185.896 | ||
Jeugd | -1.533.116 | ||
Participatie | 603.799 | ||
Uitvoeringskosten | -8.572 | ||
Wmo overig | 35.940 | ||
Sociale Zaken | 83.117 | ||
Welzijn | 7.379 | ||
Totaal afrekening SD | -997.351 | ||