Toelichting Sociaal Domein
Baten en lasten
Werkelijk | Begroting na wijziging | Primaire begroting | |
(x € 1.000) | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | 25.954 | 25.256 | 25.467 |
Baten | 5.053 | 5.149 | 5.197 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -20.901 | -20.107 | -20.270 |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
x € 1.000 | |
Statushouders | |
Er waren middelen beschikbaar voor de invoering van de Wet inburgering. Deze middelen zijn niet in 2019 aangewend. In 2020 zal de implementatie vorm gaan krijgen. Dit is vereffend met de reserve Sociaal Domein. | 54 |
Inkomensregelingen | |
Er is minder besteed aan inkomensregelingen (in de brede zin) dan vooraf was begroot. Dit is vereffend met de reserve Sociaal Domein. | 162 |
Sociale werkvoorziening | |
De bijdrage in het negatieve subsidieresultaat Vixia en de Rijksbijdrage aan de Wsw-ers is lager uitgevallen dan begroot. Vanaf 2020 en verder is het budget al verder afgeraamd. Dit is vereffend met de reserve Sociaal Domein. | 457 |
Trajecten-reintegratie | |
Er is minder ingezet op voorzieningen ikv reintegratie dan vooraf was voorzien. Dit is vereffend met de reserve Sociaal Domein. | 146 |
Maatwerkvoorzieningen Wmo | |
Er is een stijging zichtbaar in het aantal Wmo-voorzieningen waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen dan vooraf was begroot. Dit is vereffend met de reserve Sociaal Domein. | -121 |
Jeugd | |
Er heeft een forse toename plaatsgevonden in de jeugdkosten. Ten opzichte van het voorgaande jaar 2018 zien we een stijging van 1,4 miljoen in 2019. Voornamelijk zien we een stijging in begeleiding individueel/ | -1.533 |