Financiële positie
In de jaarrekening 2019 is er sprake van een negatief rekeningresultaat van
-/- € 57.000. Dit is een afwijking van - € 71.000 ten opzichte van het begroot saldo van € 14.000.
Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste oorzaken van het verschil:
Extra storting in de voorziening pensioenverplichtingen (oud)wethouders en wethoudersuitkering | -702 | |
Hogere ontvangsten OZB , algemene uitkering en omgevingsvergunningen | +228 | |
Minder inhuur personeel | +80 | |
Lagere lasten energie | +52 | |
Overhead | +80 | |
Sociaal Domein, wijkgericht werken en eigen kracht pilot | +175 | |
Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo was als volgt:
Omschrijving | x € 1.000 |
Primaire begroting 2019 | 18 |
Mutaties raadsbesluiten | |
Achter de Hegge | 1 |
Slotwijziging 2018 | 189 |
Nota grond-vastgoedbeleid | 2 |
Voorbereidingskosten Meerdel | -1 |
Bestuursrapportage 2019 | -247 |
Grondbeleid | 1 |
Slotwijziging 2019 | 51 |
Begroot exploitatiesaldo | 14 |
Werkelijk exploitatieresultaat jaarrekening 2019 | -57 |
Saldo van incidentele baten en lasten | -553 |
Genormaliseerd resultaat 2019 | 496 |
Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening. Onderstaand volgt een overzicht van het structurele evenwicht.
Recapitulatie structureel evenwicht | ||||||
2019 | ||||||
totaal | inc | struct | ||||
Lasten | 10.257 | 2.602 | 7.655 | |||
Baten | 48.716 | 48.716 | ||||
Bestuur en ondersteuning | 38.459 | -2.602 | 41.061 | |||
Lasten | 1.802 | 1.802 | ||||
Baten | 90 | 90 | ||||
Veiligheid | -1.712 | 0 | -1.712 | |||
Lasten | 3.670 | 99 | 3.571 | |||
Baten | 162 | 162 | ||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.508 | -99 | -3.409 | |||
Lasten | 819 | 42 | 777 | |||
Baten | 331 | 331 | ||||
Economie | -488 | -42 | -446 | |||
Lasten | 3.152 | 126 | 3.026 | |||
Baten | 437 | 437 | ||||
Onderwijs | -2.715 | -126 | -2.589 | |||
Lasten | 5.499 | 999 | 4.500 | |||
Baten | 603 | 179 | 424 | |||
Sport, cultuur en recreatie | -4.896 | -820 | -4.076 | |||
Lasten | 25.943 | 177 | 25.766 | |||
Baten | 5.053 | 5.053 | ||||
Sociaal Domein | -20.890 | -177 | -20.713 | |||
Lasten | 6.546 | 259 | 6.287 | |||
Baten | 7.001 | 7.001 | ||||
Volksgezondheid en milieu | 455 | -259 | 714 | |||
Lasten | 2.761 | 238 | 2.523 | |||
Baten | 2.113 | 50 | 2.063 | |||
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -648 | -188 | -460 | |||
Overhead lasten | 9.049 | 238 | 8.811 | |||
Overhead baten | 341 | 0 | 341 | |||
Saldo lasten en baten | -4.651 | -4.551 | -100 | |||
Lasten | 5.007 | 4.926 | 81 | |||
Baten | 9.601 | 8.924 | 677 | |||
Mutaties reserves | 4.594 | 3.998 | 596 | |||
Totaal saldo | -57 | -553 | 496 | |||
Structurele lasten | 64.799 | |||||
Structurele baten | 65.295 | |||||
Structureel saldo baten -/- lasten | 496 | |||||