Afvalstoffenheffing
De begroting 2019 is opgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing. De kosten van het afvalcompartiment worden via de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen budgettair neutraal verrekend binnen de exploitatie. Het afvalcompartiment 2019 sluit met een tekort van € 311.000, daar waar in de bijgestelde begroting 2019 rekening is gehouden met een tekort van € 251.000. Het werkelijke tekort van € 311.000 is onttrokken aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen. Het saldo van deze reserve bedraagt na deze beschikking € 232.000 (was € 543.000). Voor een nadere toelichting op de baten en lasten van de afvalinzameling en -verwerking wordt verwezen naar het programma Volksgezondheid en milieu, taakveld afval.
Opbrengsten afvalstoffenheffing | |||
Werkelijk | Begroting na | Primaire | |
wijziging | begroting | ||
2019 | 2019 | 2019 | |
Afvalstoffenheffing | 2.640 | 2.674 | 2.716 |
Beschikking over egalisatiereserve afval | 311 | 251 | - |
Totaal afvalstoffenheffing | 2.951 | 2.925 | 2.716 |
Berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing | |||
Werkelijk | Begroting na | Primaire | |
wijziging | begroting | ||
2019 | 2019 | 2019 | |
lasten taakvelden | - | ||
2.1 verkeer en vervoer | 235 | 241 | 241 |
7.3 afval | 2.524 | 2.574 | 2.243 |
totaal lasten taakvelden | 2.759 | 2.815 | 2.484 |
baten taakvelden | |||
7.3 afval | 687 | 783 | 595 |
totaal baten taakvelden | 687 | 783 | 595 |
netto lasten taakvelden | 2.072 | 2.032 | 1.889 |
toe te rekenen lasten: | |||
overhead | 348 | 348 | 349 |
compensabele BTW | 532 | 546 | 477 |
totale lasten | 2.952 | 2.926 | 2.715 |
totaal opbrengsten | 2.951 | 2.925 | 2.716 |
Dekking | 100% | 100% | 100% |